Formation Maîtriser la fiscalité d'entreprise : pratique pour services comptables
Acquérez les compétences essentielles pour maîtriser la fiscalité des entreprises. Cette formation pratique couvre les déclarations fiscales, l'optimisation financière et les conformités, vous permettant d'appliquer directement les règles fiscales et de gérer au mieux les obligations légales.
Maîtriser les déclarations fiscales et leurs exigences
Calculer le résultat fiscal et les impôts
Optimiser et respecter les règles fiscales
Gérer les autres taxes d'entreprise
Programme détaillé
12 modules · 21 heures
01
Introduction à la fiscalité d'entreprise et ses sources
—Définition et rôle de la fiscalité d'entreprise
—Panorama des impôts d'entreprise (IS, TVA, CFE, CVAE)
—Sources du droit fiscal : loi, jurisprudence, doctrine administrative
02
L'Impôt sur les Sociétés (IS) : Champ d'application et règles
—Sociétés et entités soumises à l'IS
—Territorialité de l'IS
—Option pour l'IS : avantages et inconvénients
03
Détermination du résultat fiscal : Charges déductibles
—Principes généraux de déductibilité des charges (nécessité, réalité, non-excessif)
—Amortissements et provisions fiscales
—Charges financières et frais généraux
04
Détermination du résultat fiscal : Produits imposables
—Produits d'exploitation et produits financiers
—Plus-values et moins-values : régime fiscal
—Subventions d'investissement et d'exploitation
05
Liquidation de l'IS et crédits d'impôt
—Calcul de l'IS dû : taux normal, réduits et spécifiques
—Imputation des déficits reportables
—Crédits d'impôt (CIR, CICE, etc.) et leur utilisation
06
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : Principes fondamentaux
—Champ d'application de la TVA
—Fait générateur et exigibilité
—TVA collectée et TVA déductible
07
Régimes de TVA et obligations déclaratives
—Régimes réels (normal, simplifié) et régime de la franchise en base
—Déclarations de TVA (CA3, CA12) et leurs modalités
—Régularisation de TVA et corrections
08
Fiscalité des dirigeants et de l'actionnariat
—Rémunération des dirigeants : aspects fiscaux
—Dividendes et distributions de bénéfices
—Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : impacts pour l'entreprise
09
Taxes assises sur les entreprises (CFE, CVAE, taxe salaires)
—Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : calcul et exonérations
—Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : principes et déclarations
—Taxe sur les salaires : champ d'application et calcul
10
Optimisation fiscale et gestion des risques
—Stratégies d'optimisation fiscale légales
—Mesures anti-abus et lutte contre l'évasion fiscale
—Gestion des contrôles fiscaux et recours possibles
11
Déclarations fiscales annuelles et annexes
—Rassembler les documents nécessaires pour les déclarations fiscales annuelles
—Remplir correctement le formulaire de déclaration d'impôt sur les sociétés
—Évaluer les annexes requises pour une déclaration complète et précise
—Anticiper les impacts des changements fiscaux sur les déclarations annuelles
—Gérer les délais de dépôt des déclarations fiscales pour éviter des pénalités
12
Fiscalité internationale et prix de transfert
—Principes de base de la fiscalité internationale (résidence, établissement stable)
—Convention fiscales internationales
—La problématique des prix de transfert
—--
—*COMPETENCES DÉVELOPPÉES**
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Maîtriser la fiscalité d'entreprise : pratique pour services comptables" est de maîtriser les déclarations fiscales et leurs exigences. Cela revêt une importance cruciale pour les collaborateurs comptables et les chefs d'entreprise, qui doivent naviguer dans un environnement fiscal complexe. En comprenant les différentes obligations déclaratives, les participants seront mieux préparés à éviter des erreurs coûteuses et à assurer la conformité fiscale.
Un défi récurrent pour les apprenants dans ce domaine est la compréhension des nuances liées à la détermination du résultat fiscal, notamment les charges déductibles et les produits imposables. Souvent, les professionnels rencontrent des difficultés à identifier ce qui peut être déduit, ce qui entraîne des erreurs dans le calcul des impôts. Cette formation s'attaque à ces problématiques de manière pragmatique, en offrant des cas pratiques et des outils concrets pour surmonter ces obstacles.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est son accent sur la pratique et l'application réelle des concepts fiscaux. Contrairement à d'autres formations plus théoriques, nous proposons des sessions interactives et des études de cas réels qui permettent aux participants de se projeter dans leur environnement de travail. Ainsi, chaque apprenant repart avec des compétences immédiatement applicables, renforçant l'efficacité de leur service comptable.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est conseillé de venir avec des exemples concrets issus de votre pratique professionnelle. Cela facilitera les échanges durant les ateliers et permettra d'approfondir les sujets qui vous préoccupent le plus. Rappelez-vous, chaque question est une opportunité d'apprentissage, et votre engagement actif fera toute la différence dans votre compréhension et votre maîtrise de la fiscalité d'entreprise.
Pourquoi choisir cette formation en gestion, comptabilité, finance, banque
🎯
Maîtrise des Déclarations Fiscales
Apprenez à remplir et à gérer les différentes déclarations fiscales, garantissant conformité et minimisation des risques.
📊
Calcul Précis du Résultat Fiscal
Développez vos compétences en détermination du résultat fiscal avec des exercices pratiques sur les charges déductibles et produits imposables.
💡
Optimisation Fiscale
Découvrez des stratégies pour optimiser votre fiscalité tout en respectant la législation en vigueur, notamment à travers la liquidation de l'IS.
📅
Formation Inter-entreprises
Bénéficiez d'un environnement d'apprentissage dynamique avec des échanges enrichissants entre professionnels de divers secteurs.
🔍
Focus sur la TVA
Comprenez les principes fondamentaux de la TVA, un aspect crucial pour la gestion financière de votre entreprise.
🏆
Formation Adaptée à Tous Niveaux
Que vous soyez novice ou expert, cette formation vous offre des outils adaptés pour renforcer vos compétences fiscales spécifiques.
Compétences acquises
Maîtrise des déclarations fiscales
Remplir et soumettre avec exactitude les déclarations d'impôt sur les sociétés (IS) et de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en respectant les calendriers fiscaux et les obligations légales en vigueur pour l'entreprise.
Calcul du résultat fiscal et des impôts
Déterminer précisément le résultat fiscal d'une entreprise à partir de son résultat comptable, en identifiant les charges déductibles et produits imposables, pour calculer l'Impôt sur les Sociétés dû et optimiser les crédits d'impôt.
Optimisation et conformité fiscale
Appliquer des stratégies d'optimisation fiscale légales pour réduire la charge fiscale, tout en assurant une conformité rigoureuse aux normes fiscales françaises et en anticipant les risques de contrôle fiscal.
Gestion des autres taxes d'entreprise
Comprendre et gérer les obligations fiscales liées à la CFE, la CVAE, la taxe sur les salaires, ainsi que la fiscalité des dirigeants et des dividendes, afin d'assurer une gestion fiscale globale et efficace de l'entreprise.
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue au fil de la formation pour mesurer les acquis
Examens théoriques et pratiques pour valider les compétences
Formation practice avec des cas concrets pour renforcer les connaissances
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Elle a appliqué les connaissances acquises pour optimiser les déclarations fiscales de l'entreprise, réduisant ainsi les coûts. »
« Il a utilisé les techniques apprises pour analyser les produits imposables et améliorer la rentabilité de son service comptable. »
Questions fréquentes
- Avoir des bases en comptabilité générale.
- Connaître les principes fondamentaux de la fiscalité des entreprises (facultatif mais recommandé).
- Maîtriser les outils bureautiques de base (Word, Excel).
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Les déclarations fiscales, le calcul du résultat fiscal et des impôts, l'optimisation et la conformité fiscale sont les principaux thèmes abordés dans cette formation.
Cette formation est destinée aux services comptables qui veulent améliorer leurs compétences en fiscalité et optimiser leurs obligations fiscales.
La formation est dispensée en ligne, avec des cours et des exercices interactifs, et vous obtenez également un support de cours en ligne pour renforcer vos connaissances.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation Maîtriser la fiscalité d'entreprise : pratique pour services comptables
Programme adaptable à votre contexte. Réponse sous 24 h ouvrées, sans engagement.
